西藏林业信息网

目  录

第一部分  西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区林业调查规划研究院2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区林业调查规划研究院2021年度单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区林业调查规划研究院概况

一、编制决算单位构成

纳入2021年单位决算编制范围的预算单位为西藏自治区林业调查规划研究院。

二、主要职责和机构设置

（一）主要职责

负责全区林业资源调查、监测与研究；负责全区林业生态建设与管理成效的调查评估和研究工作；承担林业信息化建设；开展全区陆林业项目咨询规划设计与研究；开展征占用林业资源调查评估；负责全区林业碳汇计量与监测工作。承办自治西藏自治区林业调查规划研究院交办的工作 。

二、内设机构设置情况

内设机构9个（正科级）：办公室、综合室、森林勘察室、营林规划室、野生动植物和自然保护区规划室、林业生态室、总工办公室、财务室、林业碳汇监测研究室。

第二部分

西藏自治区林业调查规划研究院2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区林业调查规划研究院2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年收入总计为10947.09万元，比上年度收入10999.53万元减少52.44万元，减少比例为0.48 ％；主要是因为结转结余减少。其中一般公共预算财政拨款收入1868.12万元，比上年度收入1550.1万元增加了318.02万元，增加比例为20.51％；事业收入7142.95万元，比上年收入6896.52万元增加246.43万元，增加比例为3.57％；年初结转和结余1936万元。

2021年支出总计10947.09万元，比上年度支出10999.53万元减少52.44万元，减少比例为0.48 ％。其中，本年实际支出8952.90万元，比上年度支出8781.86万元增加171.04万元，增长比例为1.95%；结余分配183.2万元；年末结转和结余1810.99万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9011.08万元，其中，财政拨款收入1868.12万元，占20.73%；事业收入7142.96万元，占79.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8952.91万元，其中，基本支出4141.28万元，占46.25%；项目支出4811.63万元，占53.75%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入结构分析

2021年，财政本年度下达预算指标1868.12万元，其中：年初预算安排数1682.25万元，本年追加预算数185.87万元。主要追加内容为：新增职工工资等。上年度财政应返还额度75.92元。合计总收入为1944.04万元。

2、支出结构分析

2021年财政拨款决算支出总计1944.04万元，其中，实际核定支出1834.40万元，年末结转和结余109.64万元，包括自然灾害防治体系建设补助资金100万元等以及其他本年度未完成支付的项目结转资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2021年财政拨款决算合计收入1868.12万元，与2020年财政拨款预算支出1550.10万元相比，增加了318.02万元，增加20.52%，主要是2021年年中追加资金量较大。

2021年财政拨款决算合计支出1834.40万元，与2020财政拨款预算支出1478.36万元相比，增加了356.04万元，增加24.08%，较2020年预算执行率有所提高。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021年财政拨款决算合计支出1834.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.76万元，占9.52%；卫生健康（类）支出63.35万元，占3.45%；农林水（类）支出1508.91万元，占82.25%；住房保障（类）支出87.38万元，占4.78%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款下达预算指标为1944.04万元，支出决算为1834.4万元，预算执行率为94.36%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）116.52万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.24万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.35万元。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1386.99万元。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）66.62万元。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）55.3万元。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）87.38万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区林业调查规划研究院2021年

“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2021年三公经费预算数为13.3元，决算数为13.3万元。其中：车辆运行费支出数为13万元，较2020年15.91万元，减少3.91万元。公务接待费为0.3万元，较2020年4.67万元减少4.37万元，减少93.57%，无因公出国（境）预算资金。我院严格落实《西藏自治区公务接待管理办法》（藏党办发〔2014〕2号)、《西藏自治区本级国内公务接待经费管理办法》（藏财行〔2020〕9号），遵循“依法合规、勤俭节约、总量控制、超支不补”的原则，从源头上规范、严控公务接待标准,厉行节约，严格日常财务管理。全年三公经费支出比2020年度有所节约。

    六、2021年度西藏自治区林业调查规划院运行情况说明

2021年西藏自治区林业调查规划研究院履行一般行政事业管理职能、维持正常工作运行，一般公共预算安排的行政经费，合计1868.12万元，其中，人员经费1260.45万元，具体包括工资、津贴及奖金、各类保险等。日常公用经费607.67万元，具体包旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费等,较2020年度1311.98万元相比增加42.38%。

    七、政府采购情况说明

2021年度政府采购总额2.99万元,为车辆保险。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，固定资产账务系统车辆账面数量6辆，账面原值310.03万元。其他用车6辆，

九、预算绩效情况说明

我局2021年绩效目标预算项目数共3个，纳入本年度绩效自评以及绩效运行监控项目数3个，项目覆盖率100％。《西藏自治区财政厅关于加强预算绩效管理工作的提醒函》（藏财绩函〔2022〕5号）考核情况，我局考核等次为中。本年度，每月由领导召开预算执行调度会议，就加强主要预算绩效管理工作及预算执行情况进行研究，并就预算绩效管理工作进行了安排部署，要求各处室高度重视预算绩效工作。根据自治区财政厅对预算绩效管理工作要求，积极组织各相关处室开展绩效预算项目自评价工作，把预算内项目全部列入自评价范围，各项目均开展了自评价工作并提供了自评报告。并且根据预算投资规模，组织各业务处室科学设定各项目资金绩效管理，及时修正绩效偏差，确保资金投资效益。

十、扶贫资金情况说明

2021年度，西藏自治区林业调查规划研究院不涉及扶贫资金。

十一、债务情况说明

2021年度，西藏自治区林业调查规划研究院不涉及政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

2021年度，年初预算下达自然灾害防治体系建设补助资金，纳入重点绩效监控项目，项目资金100万元。该项目主要为前期设备购置款；该资金主要分配情况为专用材料费100万元结转至下年支付。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。